Socios Comerciales

Servicios de apoyo - Programa de Apoyo a Proveedores

Cualquier proveedor de las Compañías del Grupo Walmart podrá ingresar a este programa, que consiste en la expedición de Letras de Cambio mismas que podrán ser descontadas con las Instituciones de Factoraje que a continuación se detallan.

Pasos a seguir para solicitar su alta al programa:

• Acudir con su comprador para que este le indique si califica para el programa.
• Llenar con la asesoría del Comprador el formato “Acuerdo Comercial con Proveedores V2” en el cual se realizará la modificación a Pago con Letra y se determinara el porcentaje de aforo.
• El comprador deberá enviar este formato con las firmas de autorización al área de Servicios a Compras (Vendor Master).
• El Proveedor deberá acudir a cualquier Institución de Factoraje de las indicadas anteriormente para llenar los contratos correspondientes de acuerdo al programa solicitado:
  • PROGRAMA SIPAE: A este programa puede ingresar cualquier proveedor, para ello deberá dirigirse a la Institución Financiera elegida y llenar el Contrato de “Retail Link” y el “Convenio de Información de Documentos por Medios Electrónicos”, además de entregar la documentación que se le solicita.
  • PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS WAL MART- NAFIN: En este programa pueden solicitar su registro cualquier proveedor que sus ventas anuales al Grupo Wal Mart no rebasen los 40 millones de pesos, obteniendo los siguientes beneficios:
    • Tasas de descuento preferencial
    • Otros tipos de Financiamiento
    • Asistencia Técnica
    • Informes en cualquier oficina de NAFIN de su entidad
    • Teléfonos NAFIN 5325-6551 ó 5325-6587 en el D.F., o al Call Center 01 800 6234 672 para el interior de la república.
• Para cualquier duda respecto a la incorporación en dichos programas ponemos a sus órdenes el siguiente teléfono: 5283-0100-Exts. 8903, 8294, y 8295.
  • Cualquier otra duda respecto a sus pagos o facturas pendientes de pago favor de comunicarse al Centro de Servicios Fiancieros en el teléfono 9182 0200.
• Los Documentos Electrónicos emitidos estarán disponibles en el portal elegido por el proveedor los lunes, martes y jueves de cada semana.
• El desglose de las facturas pagadas en la Letra de Cambio aparecerá en el Detalle de Pago (Voucher) vía EDI (teléfono 5328-8473) o en la página de Retail Link (teléfono 5328-8418).

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